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Würden Sie wirklich durch das Feld eines Bauern schlendern und dabei eine rote Fahne schwenken, in der Hoffnung, dass der Stier schläft?
Wenn Sie selbstständig sind, ist dies genau das, was Sie jedes Mal tun, wenn Sie Ihre kanadische Einkommenssteuer einreichen - außer wenn es um die Canada Revenue Agency (CRA) geht, ist der Bulle immer wach und es ist wirklich , wirklich leicht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Da die Ratingagentur die Steuererklärungen von Kleinunternehmen besonders genau prüft, haben Kanadier, die selbstständig erwerbstätig sind, immer ein höheres Prüfungsrisiko als diejenigen, die bei anderen beschäftigt sind.
Und obwohl es keinen sicheren Weg gibt, ein CRA-Audit zu vermeiden, können Sie die Quoten reduzieren, indem Sie bekannte Audit-Trigger vermeiden.
Wenn Sie die Chancen Ihres kleinen Unternehmens, von der CRA geprüft zu werden, verringern möchten, vermeiden Sie diese Aufmerksamkeitsauslösungsauslöser für Ihre Einkommensteuer:
1) Umsatzdiskrepanzen.
Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Einnahmen über alle Steuerformulare hinweg verglichen werden. Daher werden die Einnahmen, die Sie in Ihrem Einkommenssteuerformular angeben, mit den auf Ihrer GST-Steuererklärung gemeldeten Einnahmen und der Steuererklärung Ihres Ehepartners verglichen. und "Informationen über Steuererklärungen mit Informationen von Arbeitgebern, Finanzinstituten und anderen Dritten". Wenn sie nicht übereinstimmen, ist es die Prüfungszeit.
2) Ein Ausreißer sein.
Die Erklärung von Unternehmenseinkünften, die deutlich höher oder niedriger als die Norm in Ihrer Branche sind, wird ebenfalls sofort Interesse wecken. Die CRA verfügt über umfangreiche Informationen über Gewinnspannen und Einkommen für verschiedene Branchen und vergleicht Ihr Einkommen mit dem, was für ein solches Geschäft "üblich" ist.
3) Abzug von großen Geschäftsausgaben.
Die Möglichkeit, Betriebsausgaben von Ihrer Einkommensteuer abzuziehen, ist einer der großen Steuervorteile eines Unternehmens, aber Sie müssen vorsichtig sein. Werbung und Verkaufsförderung, Verpflegung und Unterhaltung, Reise-, Verschiedenes- und Zinskosten sind für CRA von besonderem Interesse, so Presley und Partner.
Die Inanspruchnahme großer Abzüge in einem dieser Bereiche ist wie ein Salzleckvorgang.
Erfahren Sie alles über die Beanspruchung von Mahlzeiten und Unterhaltungskosten.
4) Beanspruchung des Homeoffice-Abzugs.
Der Homeoffice-Abzug ist eine große Sache, denn wenn Sie sich dafür qualifizieren, können Sie einen Prozentsatz Ihrer Miete, Grundsteuern, Nebenkosten, Telefonrechnungen, Versicherungen und anderer Kosten abziehen. Aber, um diesen Abzug geltend zu machen, müssen Sie den Arbeitsplatz in Ihrem Haus nur nutzen, um Geschäftseinkommen zu erzielen und es regelmäßig zu nutzen, um sich mit Kunden, Kunden oder Patienten zu treffen, die meisten kleinen Unternehmen sind nicht qualifiziert. CRA weiß das. Wenn Sie Ihren Home-Office-Bereich nicht ausschließlich für geschäftliche Zwecke nutzen, verpassen Sie diesen Abzug.
5) Anspruch auf 100% geschäftliche Nutzung eines Fahrzeugs.
MK & Associates beanspruchen dies für Ihr Einkommensteuer-Rotfleisch für CRA-Agenten. Die Agenten wissen, dass es für eine Person extrem selten ist, ein Fahrzeug tatsächlich 100% der Zeit für Geschäfte zu nutzen, insbesondere wenn kein anderes Fahrzeug für den persönlichen Gebrauch verfügbar ist und entsprechend zonenförmig ist. Es ist auch eine besonders einfache Steuerermäßigung, die Prüfer ablehnen, weil so wenige Leute die erforderlichen Aufzeichnungen richtig aufbewahren. Erfahren Sie, wie Sie ein Logbuch führen, um die Ausgaben für Kraftfahrzeuge geltend zu machen.
6) Veränderung der Gesellschafterdarlehen und der Großkredite.
Corporate Business Owner müssen auch beachten, dass Änderungen bei Gesellschafterdarlehen oder Debit-Salden auch rote Fahnen sind. Die CRA sucht nach persönlichen Ausgaben, die als Betriebsausgaben und Darlehen eines Unternehmens erfasst werden.
7) Ein geldintensives Geschäft.
Die CRA erkennt, dass Unternehmen, die viele Gelegenheiten haben, Bargeld zu nehmen, auch die Versuchung haben, nicht alle ihr steuerpflichtiges Einkommen zu melden. Also, wenn Sie ein Geschäft wie ein Restaurant, einen Friseursalon, eine Bar oder ein anderes Geschäft betreiben, betreiben Sie eine Steuer oder sind eine Renovierung oder Heimwerker Auftragnehmer, erwarten zusätzliche Kontrolle von Anfang an.
8) Wiederkehrende Verluste.
Verluste passieren. Und ein einziger Geschäftsverlust ist kein Grund für ein Audit. Aber mehrere Jahre der Verluste in einer Reihe werden eine auslösen, besonders wenn diese Geschäftsverluste verwendet wurden, um andere Einkommen auszugleichen.
Denken Sie daran, um als Unternehmen in Frage zu kommen, muss eine angemessene Gewinnerwartung vorhanden sein, und die Vorstellung der CRA, was vernünftig ist, kann sich erheblich von Ihrer unterscheiden.
9) Große gemeinnützige Abzüge machen.
Wieder einmal ist dies das Problem, außerhalb der Norm zu liegen. Die kanadische Steuerbehörde weiß genau, wie viel Steuerzahler auf der Ebene Ihres Einkommens in der Regel für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen, so dass eine rote Fahne auftaucht, wenn Ihre wohltätige Spende diese Zahl übersteigt. Spenden mit Kapitalvermögen werden besonders wahrscheinlich überprüft.
10) Familie auf der Gehaltsliste haben.
Es ist nichts Falsches daran, dass Ihr Ehepartner oder Ihr Kind als Angestellter in Ihrem Unternehmen arbeitet. Diese Art von Einkommenssplitting ist vollkommen legitim - solange Sie die Regeln befolgen. Das Problem ist, dass viele kleine Unternehmen nicht, kleine Unternehmen machen, die ihren Ehepartner oder ihr Kind auf die Gehaltsliste ein leichtes Ziel setzen.
Ehrlichkeit und Umsicht sind die besten Richtlinien
Es ist zwar richtig, dass die CRA jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Audits durchführt, um die Einhaltung zu überprüfen, ob Ihr kleines Unternehmen geprüft wird oder nicht. Akribische Aufzeichnungen und gewissenhafte Ehrlichkeit werden dazu beitragen, die Auditoren von Ihrer Tür fern zu halten. Und wenn sie jemals auftauchen, haben Sie nichts zu verbergen und die Dokumentation, die Sie benötigen, um Ihre Steueransprüche zu unterstützen.
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