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Vorbereitung auf eine Steuerprüfung
Die beste Möglichkeit, sich auf eine Steuerprüfung vorzubereiten, ist überhaupt nicht zu prüfen. Aber jeder Mensch ist ein Mensch und Fehler werden gemacht. Der Versuch, in Ihren Unternehmenssteuererklärungen so genau und vollständig zu sein, ist wichtig, um eine Prüfung zu vermeiden.
Arten von IRS-Audits
Die IRS führt drei verschiedene Arten von Steuerprüfungen durch:
- Korrespondenzprüfungen , per Brief. Bei dieser Art von Prüfung verlangt der IRS eine Überprüfung oder Fehlerkorrektur oder zusätzliche Dokumentation.
- Büroprüfungen, , bei denen der Steuerpflichtige aufgefordert wird, in ein IRS-Büro zu kommen und bestimmte Dokumente mitzubringen.
- Feldaudit , in dem der IRS zu Ihrem Geschäftssitz kommt. Diese Art der Prüfung ist umfassender, und der IRS kann alle Formulare, Dokumente oder Steuererklärungen von früheren Jahren innerhalb bestimmter Grenzen anfordern.
Grenzwerte für Audits und Sammlungen
Der IRS kann jede geschäftliche oder persönliche Steuererklärung mit dreijähriger Anmeldefrist prüfen. Sie kann Steuern bis zu 10 Jahren zurückfordern. Wenn also eine im Jahr 2011 eingereichte Prüfung einer Rückgabe im Jahr 2011 Unstimmigkeiten in Bezug auf eine zwischen 2005 und 2015 eingereichte Rückgabe oder Rückgabe feststellt, kann sie bei all diesen Rückgaben Steuern erheben.
Ausnahmen von den Grenzwerten für Buchprüfungen und Inkassos können vom Finanzamt wegen Steuerhinterziehung, falscher Rückgabe oder Nichtrückgabe sowie anderer Ausnahmen getroffen werden. (IRC-Abschnitt 6501)
Tipps für die Vorbereitung auf eine Steuerprüfung Ihres Unternehmens
Wenn Sie eine Prüfungsanforderung erhalten, wenden Sie sich zuerst an Ihren Steuerberater oder Steuerberater , bevor Sie antworten.
Sogar ein einfacher IRS-Brief, der ein Dokument anfordert, könnte ein Signal für ein potenzielles Problem sein. Es ist immer am besten, die Anfrage mit jemandem zu besprechen, der Ihnen bei der Erstellung einer Antwort behilflich sein kann. Ja, das bedeutet zusätzliches Geld für die Dienste eines CPA oder eines Steueranwalts, aber es könnte Ihnen später weitere Probleme ersparen. Lesen Sie mehr darüber, wer Ihr Unternehmen vor dem IRS vertreten kann.
Holen Sie Ihre Rekorde in Ordnung. IRS-Auditoren können für schlechte Unterlagen Strafen für Ihr Unternehmen verhängen. Organisieren Sie Datensätze nach Jahr und Typ (Einkommen, Ausgaben, Altersvorsorge usw.). Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Datensätze verfügbar sind. Wenn sie nicht damit beschäftigt sind, sie zu erwerben. Fordern Sie Bank- oder Kreditkartenunterlagen oder Informationen von Lieferanten an. Wenn keine Datensätze verfügbar sind, machen Sie sie nicht auf!
Bemühe dich, verlorene oder zerstörte Aufzeichnungen zu rekonstruieren, und deine Bemühungen zu dokumentieren. Wenn in Ihrem Büro ein Brand aufgetreten ist, dokumentieren Sie beispielsweise Ihre Versuche, Ihre Geschäftsunterlagen zu rekonstruieren und zu zeigen, dass Sie Datensätze gesichert haben.
Versteht absichtliche vs. unbeabsichtigte Fehler . Wenn Sie zeigen können, dass Ihr Problem (zum Beispiel keine Aufzeichnungen für ein bestimmtes Jahr) unbeabsichtigt war, tendiert der IRS dazu, nachsichtiger zu sein.Auf der anderen Seite sind Bußgelder und Strafen für vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen viel schneller zu verhängen.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihren Geschäftsunterlagen keine persönlichen Ausgaben haben. Sie müssen Ihre persönlichen und geschäftlichen Ausgaben getrennt aufteilen, mit unterschiedlichen Bankkonten und Kreditkarten und Trennung von Geschäftsreisen und persönlichen Reisekosten. Lesen Sie mehr über die Trennung von geschäftlichen und persönlichen Ausgaben für steuerliche Zwecke.
Issues of Focus für IRS-Audits
Die IRS befasst sich eingehender mit bestimmten Arten von Unternehmen und Geschäftsaktivitäten. Zum Beispiel:
- Cash-Geschäfte, in denen es leicht ist, das Einkommen zu unterschätzen. Es ist wahrscheinlicher, dass Cash-Geschäfte auditiert werden, und es ist schwierig, Einnahmen für ein Cash-Geschäft nachzuweisen.
- Bereiten Sie sich auf die Dokumentation von (1) Geschäftsreisen und (2) Geschäftsunterhaltung und Mahlzeiten vor. Diese Ausgaben sind Top-Ziele für die IRS, und Sie müssen den Geschäftszweck für jede Ausgabe zeigen. Die Aufzeichnungen müssen zeitgleich (zeitbezogen) sein und Datum, Uhrzeit, Menge, Wer (gegebenenfalls) und spezifischen Geschäftszweck umfassen.
Vorbereitung auf eine betriebswirtschaftliche Steuerprüfung
Heimbetriebene Unternehmen müssen ein wenig mehr für die Vorbereitung einer Steuerprüfung tun, da der Prüfer sicherstellen möchte, dass der Raum oder ein Teil eines Raumes, der für geschäftliche Zwecke genutzt wird, genutzt wird. ausschließlich zu diesem Zweck.
CPA Gail Rosen hat einige Tipps, die Ihnen bei der Vorbereitung auf einen IRS-Besuch in Ihrem Home Office helfen.
Weitere Informationen zu Wie man ein Steueraudit überlebt
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