Wenn der 15. April näher rückt und es an der Zeit ist, Ihre Steuern als Buchautor einzureichen, je mehr Sie über Ihre Abzüge wissen, desto besser. Sicherlich sind Ihre Stifte, Computerdruckertinte und Papier steuerlich absetzbar - aber Sie könnten etwas Neues in den folgenden Details und Tipps über Steuerabzüge von Buchautoren erfahren.
(Wenn Sie noch nie Steuern als "Autor" angemeldet haben, sondern dies gerne tun würden, lesen Sie zuerst, ob Ihre Schreibarbeit als Geschäft gilt, im Gegensatz zu einem Hobby.)
Natürlich, allgemein Hier gelten die guten Aufbewahrungsregeln des IRS.
Speichern Sie Belege, notieren Sie die Namen der Gäste bei Mahlzeiten oder Veranstaltungen und vergewissern Sie sich, dass Sie den Geschäftszweck der Ausgaben klar angeben und überprüfen Sie die Annahmen mit Ihrem bezahlten Steuerberater. Auf diese Weise haben Sie eine klare Erinnerung und Bestätigung Ihrer legitimen Geschäftsabzüge, wenn Sie von der IRS geprüft werden.
Autoren können Lohnunternehmer, Freiberufler und Agenturgebühren abziehen
Haben Sie einen redaktionellen Freiberufler bezahlt, um Ihr Manuskript zu bearbeiten? Hast du einen Grafiker bezahlt, um deine Buchjacke zu entwerfen? Fotografen, Illustratoren, Copy-Editoren - die Gebühren für Buchentwickler sind steuerlich absetzbar, ebenso die Kosten für externe Dienstleistungen wie ein freiberuflicher Publizist, ein Websiteentwickler für Ihre Autorenwebsite oder ein Videoproduzent für Ihren Online-Buchtrailer.
Literarische Agenten senden Autoren ihre Lizenzgebühren im Laufe des Jahres, wobei die Agenturprozentsatzgebühren bereits von der Höhe ihres Einkommens abgezogen werden, und am Jahresende würde ein 1099-MISC-Formular, das ein Autor von seiner Agentur erhält, dies widerspiegeln.
Wenn das in Ihrem Fall zutrifft, würden Sie die Vermittlungsgebühren natürlich nicht als Abzug geltend machen, da sie bereits von Ihrem Einkommen abgezogen wurden. Sie zweimal zu beanspruchen, wäre Double-Dipping.
Author Tax Tip: Wenn Sie einem unabhängigen Auftragnehmer oder Freiberufler mehr als 600 US-Dollar für Ihr Buchprojekt zahlen, müssen Sie sowohl dem Auftragnehmer als auch dem IRS ein Formular 1099-MISC senden (vorausgesetzt, Sie haben keine Steuern vom Auftragnehmer oder Freiberufler Gebühren).
Was qualifiziert als "Mahlzeiten und Unterhaltung"?
Die meisten Essens- und Unterhaltungskosten, die sich auf Ihren Beruf als Autor beziehen, werden zu 50% abgezogen, sofern das Ereignis einen klaren Geschäftszweck hat, Sie Aufzeichnungen über die Diskussion führen und Quittungen für etwas über 75 $ aufbewahren. Das bedeutet, wenn Sie für ein Mittagessen mit einem Interview-Thema für Ihr Buch bezahlen oder mit Ihrem freiberuflichen Publizisten zu Mittag essen, um die Strategie der Buch-Werbekampagne zu besprechen, ist die Hälfte der Kosten steuerlich absetzbar.
Der IRS erlaubt jedoch 100% Abzüge, "wenn Sie der Allgemeinheit Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote oder Freizeiteinrichtungen zur Verfügung stellen, um Werbung zu machen oder guten Willen in der Gemeinschaft zu fördern.Zum Beispiel unterliegen weder die Kosten für das Sponsoring einer Fernseh- oder Radiosendung noch die Kosten für die Verteilung von kostenlosen Speisen und Getränken an die Allgemeinheit der Obergrenze von 50%. "(1)
Autor Steuertipp: Wenn Sie gemietete Fläche und um eine öffentliche Buchleseparty für Ihren neuen Roman zu halten, können die Kosten für die Vermietung der Einrichtung und die Bezahlung des Caterers zu 100% abzugsfähig sein, da der Zweck der Veranstaltung darin besteht, Ihr neu veröffentlichtes Buch zu bewerben und zu bewerben. Author Advertising Expenses
Die Schedule C-Kategorie "Advertising" wird allgemein verwendet, um viele Ausgabenposten für Ihre Buchmarketing- und Werbepläne im Zusammenhang mit der Werbung für sich und Ihr Schreiben abzudecken.
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Anzeigen - Design-, Kreations- und Platzierungs- oder Mediengebühren für Printmedien (Zeitungen oder Zeitschriften), TV- oder Internetwerbung, einschließlich Pay-per-Click-Gebühren oder bezahlter Platzierung in einem Katalog zu Ihrem Buch ( zum Beispiel, wenn Sie Ihr Buch in Ingram oder Baker und Taylor Buch Großhändler Kataloge oder Auflistung).
- Branding und Logo-Design - für Sie als Autor, um einen erkennbaren Look zu schaffen, um Leser zu Ihrem Buch oder einer Buchreihe zu bringen.
- Flyer, Broschüren, Mailings, Visitenkarten - für Ihre öffentlichen Auftritte, wie Lesungen oder Signierstunden bei einem Buchfestival. Sie können die Kosten für Design, Druck und Verteilung abziehen.
- Werbeartikel oder Werbegeschenke (einige Beispiele sind Lesezeichen, Büchertaschen, die für Ihren Titel oder Ihr Buchjackendesign werben, T-Shirts, Stifte, Blöcke, etc.)
- Signage (zum Beispiel, um Ihre Signierstunde anzukündigen) und Anzeigekosten. Dies könnte Banner, Poster, sogar ein Plakat, wenn Sie das Budget dafür hätten!
- Website-Kosten - diese beinhalten Design und Entwicklung Ihrer Autoren-Website sowie monatliche oder jährliche Hosting-Gebühren.
- Newsletter - Wenn Sie einen Newsletter-Service wie (wie Constant Contact oder MailChimp) bezahlen, um Newsletter an Ihre Leser zu versenden, sind die monatlichen Gebühren steuerlich absetzbar.
- Autor-Steuertipp:
Wenn Sie ein selbst veröffentlichter Autor sind, der eine Pauschalgebühr für die Veröffentlichung und Bewerbung Ihres Buchs bezahlt hat, überprüfen Sie, ob Werbeartikel in Ihrem Paket enthalten sind. Abhängig von Ihrem Steuerstatus können Sie möglicherweise die Kosten für diese Werbegebühren aufteilen, um sie in Ihre Abzüge für Schedule C einzubeziehen. Haftungsausschluss:
Dieser Artikel soll einen allgemeinen Einblick in Steuerinformationen geben, die für Autoren gelten könnten, und den Lesern einen Einstiegspunkt geben, damit sie selbst weiter recherchieren können. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt waren, ist der Book Publishing-Site-Guide ein Autor - kein Steuerexperte. Daher sollte jeder, der seine Steuern einreicht, einen qualifizierten Steuerersteller oder Steuerexperten konsultieren, um aktualisierte bundesstaatliche und landesweite Einkommensteuer- und Umsatzsteuergesetze und weitere Einzelheiten darüber zu erhalten, wie diese Regeln für eine individuelle Steuersituation gelten könnten. Spezifische IRS-Ressourcen zu den in diesem Artikel erwähnten Themen finden Sie in IRS-Publikation 334 (2012), Steuerleitfaden für Kleinunternehmen
Hinweis: Die in diesem Artikel enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen nicht verwendet werden, um Steuerstrafen zu vermeiden. das könnte von der IRS erhoben werden (siehe die Treasury Circular 230 Verordnung für die spezifische Bestimmung).
Lesen Sie einige allgemeine Hinweise zur guten Steuerverwaltung für kleine Unternehmen.
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Eine Anspielung ist eine Redewendung, wie & quot; es war ein David und Goliath, & quot; das hilft Schriftstellern, Vergleiche für Leser zu erstellen. Hier ist, warum sie nützlich sind
Grundlegender Anschlag für die Anfang Schriftsteller
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Job Suchen Sie Steuerabzugstipps
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