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Ein neues Unternehmen gründen? Vergessen Sie nicht diese häufigen monatlichen oder gelegentlichen Geschäftsausgaben in Ihrer Budget- und Steuerplanung.
Obwohl verschiedene Arten von Unternehmen unterschiedliche Ausgaben haben, ist hier eine Liste der häufigsten Ausgaben für Unternehmen, die die meisten Unternehmen bezahlen müssen. Lesen Sie die Liste durch, um sicherzustellen, dass Sie keine dieser Ausgaben verpassen. Denken Sie daran, je mehr Ausgaben Sie nachweisen können, desto niedriger sind Ihre monatlichen und jährlichen Betriebseinnahmen und desto niedriger sind Ihre Unternehmenssteuern.
Steuern und Betriebsausgaben
Um diese Ausgaben von Ihrer Gewerbesteuererklärung abzuziehen, müssen Sie nachweisen können, dass es sich um legitime Geschäftsausgaben handelt. Sie können keine persönlichen Ausgaben für Gewerbesteuerzwecke abziehen. Seien Sie sicher, ausgezeichnete Aufzeichnungen zu behalten. Ich werde auf Orte hinweisen, an denen Sie zusätzliche Dokumentation benötigen.
Standortkosten
Jedes Unternehmen benötigt einen Ort, an dem es betrieben werden kann, und es fallen fast immer Kosten für den Standort an. Es könnte sich um eine Hypothek auf ein Gebäude handeln oder um eine Miete für ein gemietetes Büro oder eine Einzelhandelsfläche oder um einen Teil der Raumkosten in Ihrem Heimgeschäft.
Sehen wir uns einige monatliche Standortkosten im Detail an:
Hypothek: Wenn Sie ein Gebäude besitzen und eine Hypothek auf das Gebäude haben, sind die Zinsen für die Hypothek abzugsfähig. Die Eigenschaft selbst ist ein Vermögenswert, der abgeschrieben wird (dh die Anschaffungskosten sind über die Zeit verteilt).
Erbbaurecht: Wenn Sie ein Gebäude oder einen Geschäftsraum für Ihr Unternehmen mieten, können Sie alle mit dem Mietvertrag verbundenen Kosten abziehen.
Hauptgeschäftssitz: Wenn Sie ein Geschäft in Ihrem Haus haben, können Sie einen Teil der Kosten des Hauses abziehen, basierend auf dem Platz, der sowohl als auch ausschließlich verwendet wird. für geschäftliche Zwecke.
Nebenkosten, Telefon- und Computerausgaben
Ebenso muss jedes Unternehmen Nebenkosten bezahlen: Strom, Gas, Wasser, Kanalisation und andere städtische Dienstleistungen wie Müllabfuhr.
Für ein Heimgeschäft sind diese Kosten anteilig, je nachdem, wie viel Prozent des Hauses für das Unternehmen genutzt werden. Wenn Sie einen Standort mieten, können einige dieser Kosten in Ihrer Miete enthalten sein. Vergessen Sie nicht die Kosten für Mobiltelefone und Computer-Internetleitungen.
Einige Geräte, die Sie für Ihr Unternehmen erwerben, gelten als eingetragene Immobilien, eine spezielle IRS-Kategorie, bei der Sie die geschäftlichen und persönlichen Kosten getrennt voneinander tragen müssen.
Sonstige Dienstleistungen und Unterhaltskosten
Andere Dienstleistungen, die den meisten Unternehmen entstehen, sind Wartungskosten für die Einrichtung, die Ausrüstung und die allgemeine Instandhaltung. Unternehmen haben auch Kosten für das Rasenmähen, die Schneeräumung und andere externe Kosten.
Sie müssen die Beträge, die Sie für externe Dienstleistungen bezahlen, nachverfolgen.Wenn Sie während eines Jahres 600 € oder mehr bezahlen, müssen Sie dieser Person ein 1099-MISC-Formular zur Verfügung stellen und dieses Formular beim IRS einreichen.
Unternehmensversicherungen
Jedes Unternehmen benötigt verschiedene Arten von Versicherungen. Zum Beispiel benötigen Sie eine Sach- / Haftpflicht- / Haftpflichtversicherung, um katastrophale Ereignisse (wie Feuer und Vandalismus) und allgemeine Fahrlässigkeit abzudecken. Sie sollten auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung haben, die sich auszahlt, wenn Sie Ihren Geschäftsstandort für einen bestimmten Zeitraum nicht nutzen können.
Darüber hinaus benötigen Sie möglicherweise spezielle Versicherungen, wie z. B. Kunstfehler oder eine Produkthaftpflichtversicherung. Eine Invaliditätsversicherung für Sie und andere wichtige Mitarbeiter ist ebenfalls eine gute Idee für die meisten Unternehmen.
Löhne, Gehälter, Lohnsteuern und Sozialleistungen
Sie müssen die Mitarbeiter gemäß dem von Ihnen eingerichteten Abrechnungssystem bezahlen, einschließlich der Sozialleistungen und Lohnsteuern. Vielleicht möchten Sie nach einem Payroll-Unternehmen suchen, um Ihnen bei der Komplexität dieses Systems zu helfen.
Verbrauchsmaterialien und andere Büroausgaben
Jeden Monat müssen Sie wahrscheinlich Verbrauchsmaterial auffüllen, einschließlich Bürobedarf und -materialien sowie spezielle Verbrauchsmaterialien, die für Ihre Geschäftstätigkeit benötigt werden. Möglicherweise müssen Sie ein Inventar der Vorräte führen, wenn Sie viele davon haben.
Professional Fees
Richten Sie eine Kategorie für professionelle Honorare ein, einschließlich der an Ihren Anwalt, CPA / Steuerberater und andere professionelle Berater gezahlten.
Sie dürfen diese Leute nicht jeden Monat bezahlen, aber für alle Fälle Geld in dieser Kategorie.
In vielen Fällen müssen Sie diesen Profis auch eine 1099-MISC-Form geben, wie oben beschrieben.
Darlehens- und Leasingzahlungen
Monatliche Zahlungen für Darlehen, Kreditlinien und Leasingverträge sollten in Ihren Geschäftsausgaben enthalten sein. Behalten Sie die Zinsen für diese Darlehen für steuerliche Zwecke im Auge.
Werbe- und Marketingkosten
Umfassen monatliche Kosten für Werbung einschließlich Social Media Marketing und andere Marketing- und Werbeaktivitäten wie Zeitungsanzeigen, Werbetafeln und Onlinewerbung. Sie könnten hier Web-Wartungskosten einbinden oder diese Kosten in Bürokosten stecken.
Gebühren der Wirtschaftsverbände
Hier sind die Gebühren für Ihre Mitgliedschaft in einem Berufsverband oder einer Unternehmensgruppe sowie professionelle Veröffentlichungen anzugeben. Sie können keine Kosten für soziale Clubs (wie Country Clubs) abziehen, sondern nur solche, die direkt für Ihr Unternehmen erforderlich sind.
Reise-, Fahr- und Unterhaltskosten
Für diese Ausgaben müssen Sie:
- in Ihre monatliche Ausgabenliste aufnehmen und
- gute Aufzeichnungen führen, um den Geschäftszweck für jede ..
Auto- und Fahrkosten. Sie müssen den Kilometerstand und das Datum und den Zweck der Reise notieren.
Reisekosten, einschließlich Flugreisen, Hotels und Verpflegung während der Reise.
Mahlzeiten und Unterhaltungskosten. Sie können nur 50% dieser Kosten abziehen, aber detaillierte Aufzeichnungen führen und sie trotzdem in Ihre Buchhaltung und Steuern einbeziehen.
Steueraufwendungen
Sie müssen Geld beiseite legen, um Einkommenssteuern, Selbständigensteuern (Sozialversicherung und Medicare für Selbstständige), Arbeitslosen- und Arbeiterentschädigungssteuern und andere Unternehmenssteuern zu zahlen. Bundessteuern sind nicht abzugsfähig, die übrigen Steuern sind abzugsfähige Betriebsausgaben.
Sonstige Ausgaben
Vergessen Sie nicht, einen Betrag für verschiedene Ausgaben anzugeben. Sie wissen nie, was kommen könnte, und Sie brauchen Geld, um unerwartete Ausgaben zu bezahlen.
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